Acquisti e fornitori: dalla quotazione al pagamento
Delta Manager gestisce tutto il ciclo passivo: richieste di quotazione a più fornitori, ordini d'acquisto con approvazione, ricevimento della merce con carico a magazzino, fatture dei fornitori e pagamenti. I prezzi d'acquisto stanno per articolo e per fornitore, e ogni passaggio nasce dal precedente senza reinserire i dati.
In breve
- Richieste di quotazione a più fornitori, con prezzi e tempi a confronto.
- Ordini d'acquisto con approvazione, anche a due livelli sopra una soglia.
- Ricevimenti totali o parziali, con carico a magazzino, lotti e scadenze.
- Fatture fornitore, note di credito, acconti e scadenzario passivo.
Quali passaggi copre il gestionale?
| Passaggio | Cosa fai | Cosa ottieni |
|---|---|---|
| Richiesta di quotazione | Chiedi il prezzo a più fornitori | Prezzi e tempi registrati per ciascuno |
| Ordine d'acquisto | Trasformi la quotazione accettata in ordine | Approvazione, invio per email, conferma registrata |
| Ricevimento | Controlli la merce contro l'ordine | Carico a magazzino con lotti e scadenze |
| Fattura fornitore | La registri a partire dai ricevimenti | Scadenza di pagamento e contabilità |
| Pagamento | Paghi dallo scadenzario passivo | Movimento in banca e fattura chiusa |
Perché tenere i prezzi per fornitore?
Lo stesso articolo può avere più fornitori, ognuno con il proprio codice e con prezzi diversi in base alla quantità. Quando ordini li hai davanti, e le statistiche di acquisto per fornitore e per articolo mostrano quanto stai comprando e da chi. Se i listini cambiano spesso, i prezzi di vendita possono seguire i costi secondo regole tue.
Come si collega al resto dell'azienda?
Gli ordini ai fornitori possono nascere da un ordine cliente o dal piano di produzione. Il ricevimento aggiorna il magazzino, e la fattura finisce in contabilità. Se il fornitore è estero, l'autofattura e il reverse charge sono generati alla registrazione: lo spieghiamo nella pagina su ritenute e regimi IVA.